บทสรุปผู้บริหาร
กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีงบประมาณ 2569 · 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 · ปิดปีงบประมาณแล้ว
🔄 การเปลี่ยนผ่าน 2569 → 2570
ลากสิ่งที่ได้ผลไปต่อ · แก้สิ่งที่ยังไม่ได้ผลปีงบประมาณ 2569
ปิดปีแล้ว- เบิกจ่ายทั้งปี
- 93.1%
- 7,446,794 จากกรอบ 8,000,000 บาท
- รายการโครงการ
- 75
- 10 หน่วยงาน · เบิกครบ 6 หน่วยงาน
- ตัวชี้วัดที่ 39
- 98%
- รับมา 59 จากเป้า 60
- รายงานผลรายกิจกรรม
- 0/258
- ไม่มีการบันทึกเลยตลอดปี
เบิกจ่ายรายโครงการหลัก
- ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี92%
1,836,240 บาท
- ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้95%
1,894,933 บาท
- ง8-3 พัฒนากำลังคน93%
3,715,621 บาท
ทิศทางใหม่
↗ ลากไปต่อ
รายงานที่ชี้เป้ารายหน่วยงานและรายวงเงิน
รายงานรอบ 10 เดือนระบุชัดว่าใครช้าและต้องเร่งเท่าไร ผลคือ 55 วันสุดท้ายเบิกเพิ่มได้ 2,986,462 บาท จนปิดปีเหนือเป้า
ระบบติดตามที่กระทบยอดตรงงบการเงิน
ยอดในระบบตรงกับงบการเงินของมหาวิทยาลัยครบทุกระดับ ทำให้ทุกตัวเลขในรายงานตรวจย้อนกลับได้
การกระจายงานข้ามหน่วยงาน
10 หน่วยงานร่วมดำเนินการ และ 6 หน่วยงานเบิกจ่ายได้เต็มจำนวน ผลไม่ผูกกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ภารกิจหลักตามพระราชดำริที่เกือบเต็มเป้า
ตัวชี้วัดที่ 39 อยู่ที่ 98% แสดงว่าเนื้องานตอบโจทย์พื้นที่จริง
⚙ ต้องแก้
การรายงานผลรายกิจกรรม
ทั้งปีไม่มีการบันทึกผลเลย (0 จาก 258 กิจกรรม) ตัวชี้วัดจึงเป็นค่าที่รับมา มิใช่ผลที่ตรวจรับ
วิธีแก้ ผูกการเบิกจ่ายงวดที่สองเข้ากับการบันทึกผลพร้อมหลักฐานในระบบ
เป้า รายงานผลเข้าระบบไม่น้อยกว่า 80%
จังหวะการเบิกจ่าย
ประมาณ 40% ของยอดทั้งปีเกิดขึ้นใน 55 วันสุดท้าย เสี่ยงทั้งเรื่องทันเวลาและคุณภาพงาน
วิธีแก้ กำหนดเพดานเบิกจ่ายขั้นต่ำสะสมรายไตรมาส ติดตามรายหน่วยงานเป็นรายเดือน
เป้า สิ้นไตรมาส 3 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 70%
ตัวชี้วัดที่ไม่ตรงลักษณะงาน
ที่ 17 (16%) · ที่ 10 (9%) · ที่ 38 (6%) ไม่ขยับแม้ในช่วงเร่งรัด เพราะไม่ได้ออกแบบไว้ในเนื้องานตั้งแต่ต้น
วิธีแก้ ทบทวนตัวชี้วัดกลุ่มนี้ หรือจัดโครงการเฉพาะที่มุ่งตัวชี้วัดกลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นปี
เป้า ตัวชี้วัดกลุ่มนี้เหนือ 40%
กระบวนการพัสดุรายหน่วยงาน
มทร.ล้านนา ตาก (52%) ติดกระบวนการพัสดุ มิใช่เนื้องาน
วิธีแก้ จัดทีมพี่เลี้ยงด้านพัสดุให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่า 70% ในปีก่อน
เป้า ไม่มีหน่วยงานใดปิดปีต่ำกว่า 80%
ข้อมูล SDG และพื้นที่รายโครงการ
ไม่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูล ทำให้รายงานระดับสากลต้องวิเคราะห์ย้อนหลัง
วิธีแก้ บังคับกรอก SDG และพื้นที่ตั้งแต่ขั้นเสนอโครงการในแบบ ง.9
เป้า ทุกโครงการมี SDG ในระบบ
ปีงบประมาณ 2570
เริ่มแล้วงานที่ยกมาจากปีก่อน
462,200 บาท
กันเงินเหลื่อมปี 4 รายการ ต้องเบิกให้เสร็จในปีนี้
เป้าหมายที่ตั้งไว้
- รายงานผลเข้าระบบ
- ไม่น้อยกว่า 80% ของกิจกรรม
- เบิกจ่ายสิ้นไตรมาส 3
- ไม่น้อยกว่า 70%
- หน่วยงานที่ปิดปีต่ำกว่า 80%
- ไม่มี
- SDG และพื้นที่รายโครงการ
- ครบทุกโครงการ
แผนเปิดรับข้อเสนอ ง.9
ร่างเพื่อหารือเปิดรับ
51 โครงการ
29 หัวข้อ
วงเงินที่เปิดรับ
4,910,000
จากกรอบ 8,000,000 บาท
ระยะ 3 เดือน 21 โครงการ · 6 เดือน 22 โครงการ · 10 เดือน 8 โครงการ
ภูมิอากาศเป็นสาระหลัก 62% ของวงเงิน · กลุ่มแผนงานดำเนินการเอง 10 โครงการ 1,290,000 บาท · ส่วนกลาง 1,800,000 บาท
- แผนงาน 1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน15 โครงการ1,400,000
- แผนงาน 2 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ26 โครงการ2,560,000
- แผนงาน 3 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้10 โครงการ950,000
ตัวอย่างหัวข้อที่ตั้งธงไว้
TRPB700101-02การปรับปรุงเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็ก ลดแรงงานและการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
6 เดือน · ธ.ค.–พ.ค. · รับ 2 × 120,000 บาท · S2 · ภูมิอากาศ
TRPB700103-01การทำแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือเทคโนโลยีการอบแห้ง เพื่อลดการสูญเสียผลผลิตบนพื้นที่สูง
6 เดือน · ธ.ค.–พ.ค. · รับ 3 × 80,000 บาท · S1 · ภูมิอากาศ
TRPB700202-04การสร้างช่างเทคนิคบนพื้นที่สูงด้านพลังงาน ระบบสูบน้ำ และระบบเตือนภัยต่อยอดสู่หลักสูตรวิศวกรรมพื้นที่สูง
10 เดือน · ธ.ค.–ก.ย. · รับ 2 × 200,000 บาท · S3 · ภูมิอากาศ
TRPB700202-01หลักสูตรระยะสั้นทักษะอาชีพทางเลือกช่วงแล้งและหลังน้ำหลาก
3 เดือน · ธ.ค.–ก.พ. หรือ มี.ค.–พ.ค. · รับ 4 × 80,000 บาท · S1 · ภูมิอากาศ
TRPB700301-02การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการองค์ความรู้ SDGs สำหรับโรงเรียนและชุมชน (มุ่งเน้นเป้าหมายที่ 13)
6 เดือน · ธ.ค.–พ.ค. · รับ 2 × 100,000 บาท · S2 · ภูมิอากาศ
TRPB700302-01การอนุรักษ์พันธุกรรมและเมล็ดพันธุ์พระราชทานสายพันธุ์ทนแล้ง (RG4)
10 เดือน · ธ.ค.–ก.ย. · รับ 1 × 150,000 บาท · S3 · ภูมิอากาศ
แผนรับข้อเสนอ ง.9 ยังเป็นร่างเพื่อหารือ (ปรับปรุง 26 ตุลาคม 2569 ตามร่างประกาศรับข้อเสนอ V1) ยังไม่ใช่ประกาศฉบับทางการ · งบใต้ร่มพระบารมีเป็นงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน ไม่ใช่งบวิจัย เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ปิดปีงบประมาณที่ 93.1% ของกรอบ — สูงกว่าเป้าหมาย 90%
เบิกจ่าย 7,446,794 บาท จากกรอบ 8,000,000 บาท เมื่อรวมเงินกันเหลื่อมปี 462,200 บาท คิดเป็น 98.9% ไม่มีใบสั่งซื้อค้างชำระ และคืนงบประมาณเพียง 172,105 บาท
⬇ ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
เอกสารทั้งสองฉบับใช้ชุดตัวเลขเดียวกับหน้านี้ หากข้อมูลในระบบเปลี่ยนหลังจากนี้ ตัวเลขบนหน้าเว็บจะอัปเดตก่อน ส่วนไฟล์ PDF จะอัปเดตเมื่อจัดทำเล่มรอบถัดไป
1ขอบเขตและที่มาของรายงาน
- รอบรายงาน
- ปีงบประมาณ 2569 เต็มปี (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
- สถานะ
- ปิดปีงบประมาณแล้ว · ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2569
- ขอบเขต
- 75 รายการโครงการ ภายใต้ 3 โครงการหลักตามแบบ ง8 · 10 หน่วยงาน · หัวหน้าโครงการ 40 ท่าน
- แหล่งข้อมูล
- ไฟล์งบประมาณกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ฉบับปิดปีงบประมาณ (ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2569)
2ตัวเลขหลัก
- กรอบงบประมาณแผนงาน
- 8,000,000 บาท
- 3 โครงการหลักตามแบบ ง8
- เบิกจ่ายทั้งปี
- 7,446,794 บาท
- 93.1% ของกรอบ
- รวมเงินกันเหลื่อมปี
- 7,908,994 บาท
- 98.9% ของกรอบ
- รายการโครงการ
- 75
- กันเหลื่อมปี 4 รายการ
- หน่วยงานร่วมดำเนินการ
- 10
- เบิกจ่ายครบ 6 หน่วยงาน
- คืนงบประมาณ
- 172,105 บาท
- 2.2% ของกรอบ
3ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย
ก. งบประมาณรายโครงการหลัก (เทียบกรอบงบประมาณ)
ข. ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการ (เทียบเป้าหมายมหาวิทยาลัย)
| ตัวชี้วัด | รับมา | เป้า | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ที่ 39 องค์ความรู้ในโครงการหลวง/พระราชดำริเป้าของกลุ่มโดยตรง | 59 | 60 | 98% |
| ที่ 35 คณาจารย์/บุคลากรนำเทคโนโลยีไปพัฒนา | 280 | 400 | 70% |
| ที่ 40 องค์ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิต | 42 | 100 | 42% |
| ที่ 36 แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม | 4 | 15 | 27% |
| ที่ 17 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียน | 8 | 50 | 16% |
| ที่ 10 เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก | 9 | 100 | 9% |
| ที่ 38 สถานประกอบการรับการถ่ายทอด | 6 | 100 | 6% |
เป้าหมายในคอลัมน์ “เป้า” เป็นเป้าระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มแผนงานเป็นผู้สนับสนุนส่วนหนึ่ง ยกเว้นตัวชี้วัดที่กำกับว่าเป็นเป้าของกลุ่มโดยตรง
ค. การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน (เทียบงบที่ได้รับโอน)
| หน่วยงาน | รายการ | งบที่โอน | เบิกจ่าย | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | 14 | 1,332,202 | 1,332,202 | 100% |
| มทร.ล้านนา น่าน | 5 | 568,950 | 568,950 | 100% |
| สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | 2 | 150,000 | 150,000 | 100% |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | 2 | 347,219 | 347,179 | 100% |
| มทร.ล้านนา เชียงราย | 9 | 1,157,648 | 1,155,311 | 100% |
| มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 5 | 328,580 | 327,848 | 100% |
| คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2 | 200,000 | 198,500 | 99% |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 690,592 | 651,422 | 94% |
| กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี | 27 | 3,134,862 | 2,672,662 | 85% |
| มทร.ล้านนา ตาก | 2 | 82,300 | 42,720 | 52% |
4ข้อค้นพบสำคัญ
จุดแข็ง
- เบิกจ่ายปิดปีที่ 93.1% ของกรอบงบประมาณ สูงกว่าเป้าหมาย 90% ที่ตั้งไว้ในรายงานรอบ 10 เดือน
- โครงการหลักทั้ง 3 โครงการปิดปีเหนือ 90% (ง8-1 92% · ง8-2 95% · ง8-3 93%) ผลไม่กระจุกที่โครงการใดโครงการหนึ่ง
- 6 หน่วยงานเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนงบที่ได้รับโอน ได้แก่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน · มทร.ล้านนา น่าน · สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร · วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ · มทร.ล้านนา เชียงราย · มทร.ล้านนา พิษณุโลก
- ตัวชี้วัดภารกิจหลัก (ตัวชี้วัดที่ 39) รับมาดำเนินการ 59 จากเป้า 60 องค์ความรู้ คิดเป็น 98%
- ยอดในระบบติดตามตรงกับงบการเงินของมหาวิทยาลัยครบทุกระดับ ทั้งรายโครงการ รายโครงการหลัก และระดับแผนงาน
ช่องว่างและความเสี่ยง
- ไม่มีการบันทึกผลรายกิจกรรมเข้าระบบติดตามเลยตลอดทั้งปี (0 จาก 258 กิจกรรม) ทำให้มีหลักฐานการใช้เงินครบ แต่ไม่มีหลักฐานการส่งมอบผลที่ตรวจรับได้
- ตัวชี้วัดเชิงเครือข่ายและเชิงพาณิชย์ยังต่ำกว่า 20% ได้แก่ ที่ 17 (16%) · ที่ 10 (9%) · ที่ 38 (6%) เป็นช่องว่างเชิงโครงสร้างจากการออกแบบโครงการ มิใช่ความบกพร่องของการดำเนินงาน
- การเบิกจ่ายกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ ประมาณ 40% ของยอดทั้งปีเกิดขึ้นใน 55 วันสุดท้าย
- 1 หน่วยงานเบิกจ่ายต่ำกว่า 80% ได้แก่ มทร.ล้านนา ตาก (52%) ข้อจำกัดอยู่ที่กระบวนการพัสดุ มิใช่เนื้องาน
5ข้อจำกัดของข้อมูล
- ตัวเลขตัวชี้วัดทั้งหมดเป็น "ค่าที่โครงการรับมาดำเนินการ" มิใช่ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับ เนื่องจากยังไม่มีการบันทึกผลรายกิจกรรมพร้อมหลักฐานเข้าระบบ
- การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป็นการวิเคราะห์ระดับแผนงานจากวัตถุประสงค์ของโครงการหลัก ยังมิได้ผูกรายโครงการไว้ในฐานข้อมูล
- ยอดคืนงบประมาณ 172,105 บาท อ้างอิงจากไฟล์งบประมาณฉบับปิดปีโดยตรง ยังไม่มีคอลัมน์จัดเก็บในฐานข้อมูล
6ข้อเสนอต่อผู้บริหาร
- 1
ผูกการเบิกจ่ายกับการรายงานผล
กำหนดให้การเบิกจ่ายงวดที่สองต้องมีรายงานผลรายกิจกรรมพร้อมหลักฐานในระบบติดตามก่อน เป้าหมายคือรายงานผลเข้าระบบไม่น้อยกว่า 80% ของกิจกรรม
- 2
กำหนดปฏิทินเบิกจ่ายรายไตรมาส
ตั้งเพดานขั้นต่ำสะสมรายไตรมาสและติดตามรายหน่วยงานเป็นรายเดือน เป้าหมายคือสิ้นไตรมาส 3 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 70%
- 3
ออกแบบตัวชี้วัดให้ตรงลักษณะงาน
ทบทวนตัวชี้วัดเครือข่าย ทรัพย์สินทางปัญญา และสถานประกอบการ หรือจัดโครงการเฉพาะที่มุ่งตัวชี้วัดกลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นปี
- 4
สนับสนุนกระบวนการพัสดุรายหน่วยงาน
จัดทีมพี่เลี้ยงด้านพัสดุให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่า 70% ในปีก่อน เป้าหมายคือไม่มีหน่วยงานใดปิดปีต่ำกว่า 80%
- 5
ผูก SDG และพื้นที่รายโครงการ
บันทึกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและพื้นที่ดำเนินงานตั้งแต่ขั้นเสนอโครงการ เพื่อรายงานผลระดับสากลได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์ย้อนหลัง
7งานที่ต่อเนื่องไปปีงบประมาณ 2570
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการใช้งบประมาณ 4 รายการ วงเงินรวม 462,200 บาท
- ง8-3โครงการจัดทำแผนความร่วมมือ ขับเคลื่อนการสนับสนุนและสร้างคุณค่าการสนองงานใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ขยายเวลาการใช้งบประมาณ)239,520
- ง8-1โครงการการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรือนอัจฉริยะ (ขยายเวลาการใช้งบประมาณ)125,000
- ง8-2โครงการจัดทำแผนความร่วมมือ ขับเคลื่อนการสนับสนุนและสร้างคุณค่าการสนองงานใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ขยายเวลาการใช้งบประมาณ)60,480
- ง8-3โครงการนำร่อง SkillChain มทร.ล้านนา (ขยายเวลาการใช้งบประมาณ)37,200
📂 รายโครงการทั้งหมด
การเบิกจ่ายรายโครงการ
📊 ตัวชี้วัด มทร.
mapping รายโครงการ
🌐 SDG
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวเลขทุกจำนวนคำนวณจากฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการโดยตรง (refresh ทุก 60 วินาที)
รายละเอียดฉบับเต็มอยู่ใน รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2569 (57 หน้า)